Сведения об исполнении городского бюджета за 2012 год

Пояснительная записка по исполнению бюджета города Вологды по доходам и расходам за 2012 год

Бюджет города Вологды по доходам на 2012 год утвержден в сумме 5 887 931,4 тыс. руб. Исполнение по доходам по состоянию на 01 января 2013 года составило 5 605 643,4 тыс. руб. (95,2 %), в том числе:

• по налоговым и неналоговым доходам исполнение составило 2 875 895,0 тыс. руб. или 91,4 % от утвержденных бюджетных ассигнований в размере 3 146 582,7 тыс. руб.
• по безвозмездным поступлениям исполнение составило 2 729 748,4 тыс. руб. или 99,6 % от утвержденных бюджетных ассигнований в размере 2 741 380,0 тыс. руб.

Наиболее крупные доходные источники в структуре доходов бюджета города в 2012 году составляют:

• налог на доходы физических лиц 996 990,8 тыс. руб. или 18,0 %;
• земельный налог 448 630,9 тыс. руб. или 8,0 %;
• налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения 361 460,5 тыс. руб. или 7,0 %;
• единый налог на вменённый доход для отд. видов деятельности 217 835,0 тыс. руб. или 4,0 %;  
• доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 141 048,2 тыс. руб. или 3,0 %.

Расходная часть бюджета города Вологды на 2012 год утверждена в объеме 6 292 765,2 тыс. рублей. Исполнение бюджета города Вологды по состоянию на 01 января 2013 года по расходам составило 96,7 % от плановых годовых показателей или 6 086 726,2 тыс. рублей.

За счет собственных средств бюджета города Вологды исполнение по расходам составило 3 363 406,5 тыс. руб. или 95,6 % от утвержденных бюджетных ассигнований в размере 3 516 834,3 тыс. руб.

За счет средств межбюджетных трансфертов исполнение составило 2 723 319,7 тыс. руб. или 98,1 % от утвержденных бюджетных ассигнований в размере 2 775 930,9 тыс. руб.

В 2012 году на реализацию 15 инвестиционных проектов в рамках Долгосрочной программы капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда» утверждены бюджетные ассигнования в размере 288 274,3 тыс. руб., в том числе за счет собственных доходов бюджета города Вологды – 225 651,8 тыс. руб., за счет субсидий областного бюджета – 62 622,5 тыс. рублей.

За 2012 год расходы произведены по 15 инвестиционным проектам за счет средств бюджета города Вологды в сумме 215 398,4 тыс. руб. или 95,8 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

В Бюджете города Вологды на 2012 год утверждено 30 городских целевых программ. Бюджетные ассигнования, утвержденные на реализацию городских целевых программ (за исключением долгосрочной программы капитальных вложений) на 2012 год составляют 1 554 621,2 тыс. рублей. Расходы за 2012 год составили 1 435 631,9 тыс. руб. или 92,4 %. В отчетный период кассовый расход осуществлялся по 29 городским целевым программам.