Сведения об исполнении городского бюджета за 3 квартал 2013 года

Пояснительная записка к информации об исполнении бюджета города Вологды по доходам и расходам за 9 месяцев 2013 года (третий квартал)

Бюджет города Вологды по доходам на 2013 год утвержден в сумме 7 872 438,6 тыс. руб. Исполнение по доходам по состоянию на 01 октября 2013 года составило 4 526 825,0 тыс. руб. (57,5 %), в том числе:

• по налоговым и неналоговым доходам исполнение составило 2 210 614,5 тыс. руб. или 54,0 % от утвержденных бюджетных ассигнований в размере 4 094 542,5 тыс. руб.
• по безвозмездным поступлениям исполнение составило 2 316 210,5 тыс. руб. или 61,3 % от утвержденных бюджетных ассигнований в размере 3 777 896,1 тыс. руб.

Удельный вес наиболее крупных доходных источников в налоговых и неналоговых доходах составляет:

налоговые доходы:

• налог на доходы физических лиц 34,3 % (758 986,8 тыс. руб.);
• земельный налог 15,7 % (347 129,8 тыс. руб.);
• налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 13,5 % (297 749,8 тыс. руб.);
• единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7,2 % (159 419,5 тыс. руб.).

неналоговые доходы:

• доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 4,4 % (97 752,3 тыс. руб.)
• доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 7,7 % (169 827,1 тыс. руб.);
• доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 3,7 % (81 171,1 тыс. руб.);
• доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 2,3 % (51 016,8 тыс. руб.).
• доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 2,5 % (56 300,1 тыс. руб.).

Расходная часть бюджета города Вологды на 2013 год утверждена в объеме 8 499 151,3 тыс. рублей. Исполнение бюджета города Вологды по состоянию на 01 октября 2013 года по расходам составило 62,6 % от плановых годовых показателей или 5 318 147,5 тыс. рублей.

За счет собственных средств бюджета города Вологды исполнение по расходам составило 3 060 287,0 тыс. руб. или 65,0 % от утвержденных бюджетных ассигнований в размере 4 711 741,9 тыс. руб.

За счет средств межбюджетных трансфертов исполнение составило 2 257 860,6 тыс. руб. или 59,6 % от утвержденных бюджетных ассигнований в размере 3 787 409,4 тыс. руб.

В 2013 году на реализацию 9 инвестиционных проектов в рамках Долгосрочной программы капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда» утверждены бюджетные ассигнования в размере 433 735,3 тыс. руб., в том числе за счет собственных средств бюджета города Вологды – 156 006,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 54 231,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 223 498,3 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2013 года расходы произведены по 4 инвестиционным проектам в общей сумме 126 506,3 тыс. руб. или 29,2 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

В Бюджете города Вологды на 2013 год утверждено 27 городских целевых программ. Бюджетные ассигнования, утвержденные на реализацию городских целевых программ (за исключением долгосрочной программы капитальных вложений) на 2013 год составляют 2 190 917,8 тыс. рублей. Расходы по состоянию на 01 октября 2013 года составили 1 338 225,7 тыс. руб. или 61,1 %. В отчетный период кассовый расход осуществлялся по 24 городским целевым программам.