Пояснительная записка к информации об исполнении бюджета города Вологды по доходам и расходам за 9 месяцев 2013 года (третий квартал)
Бюджет города Вологды по доходам на 2013 год утвержден в сумме 7 872 438,6 тыс. руб. Исполнение по доходам по состоянию на 01 октября 2013 года составило 4 526 825,0 тыс. руб. (57,5 %), в том числе:
Удельный вес наиболее крупных доходных источников в налоговых и неналоговых доходах составляет:
налоговые доходы:
неналоговые доходы:
Расходная часть бюджета города Вологды на 2013 год утверждена в объеме 8 499 151,3 тыс. рублей. Исполнение бюджета города Вологды по состоянию на 01 октября 2013 года по расходам составило 62,6 % от плановых годовых показателей или 5 318 147,5 тыс. рублей.
За счет собственных средств бюджета города Вологды исполнение по расходам составило 3 060 287,0 тыс. руб. или 65,0 % от утвержденных бюджетных ассигнований в размере 4 711 741,9 тыс. руб.
За счет средств межбюджетных трансфертов исполнение составило 2 257 860,6 тыс. руб. или 59,6 % от утвержденных бюджетных ассигнований в размере 3 787 409,4 тыс. руб.
В 2013 году на реализацию 9 инвестиционных проектов в рамках Долгосрочной программы капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда» утверждены бюджетные ассигнования в размере 433 735,3 тыс. руб., в том числе за счет собственных средств бюджета города Вологды – 156 006,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 54 231,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 223 498,3 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2013 года расходы произведены по 4 инвестиционным проектам в общей сумме 126 506,3 тыс. руб. или 29,2 % от утвержденных бюджетных ассигнований.
В Бюджете города Вологды на 2013 год утверждено 27 городских целевых программ. Бюджетные ассигнования, утвержденные на реализацию городских целевых программ (за исключением долгосрочной программы капитальных вложений) на 2013 год составляют 2 190 917,8 тыс. рублей. Расходы по состоянию на 01 октября 2013 года составили 1 338 225,7 тыс. руб. или 61,1 %. В отчетный период кассовый расход осуществлялся по 24 городским целевым программам.