Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа города Вологды (далее - муниципальная программа)

Разработчик муниципальной программы

Департамент финансов Администрации города Вологды

Исполнители муниципальной программы

Департамент финансов Администрации города Вологды;

Административный департамент Администрации города Вологды;

Департамент градостроительства Администрации города Вологды;

Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды;

Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды;

Департамент экономического развития Администрации города Вологды;

Отдел совершенствования управленческих процессов Администрации города Вологды;

Управление делами Администрации города Вологды;

Управление информации и общественных связей Администрации города Вологды;

Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды;

Управление образования Администрации города Вологды;

Управление опеки и попечительства Администрации города Вологды;

Управление физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды;

муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия, обслуживающая муниципальные учреждения города Вологды» (далее - МКУ «ЦБОМУ»);

подведомственные органам Администрации города Вологды учреждения и предприятия, осуществляющие закупки в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями)

Цель муниципальной программы

Эффективное управление муниципальными финансами городского округа города Вологды

Задачи муниципальной программы

Повышение доходной базы местного бюджета;

повышение эффективности бюджетных расходов;

сохранение уровня долговой устойчивости;

обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов

Сроки реализации муниципальной программы

2020 - 2025 годы

Целевые показатели муниципальной программы

Прирост налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет;

доля бюджетного эффекта от реализации Плана мероприятий по оптимизации расходов бюджета города Вологды;

доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города Вологды;

доля расходов бюджета города Вологды, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета города Вологды;

доля учреждений, подведомственных органам Администрации города Вологды, передавших функции ведения бюджетного (бухгалтерского) учета в МКУ «ЦБОМУ»;

доля объема муниципальных средств, израсходованных путем проведения «безальтернативных» закупок в общем объеме муниципальных закупок;

доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Вологды, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета;

степень выполнения графика реализации муниципальной программы;

доля актуализированной информации информационного ресурса «Интерактивный бюджет»

Объем финансового обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования – 1 873 683,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Вологды – 1 868 646,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2020 год – 254 332,8 тыс. рублей;

2021 год – 196 993,0 тыс. рублей;

2022 год – 333 360,4 тыс. рублей;

2023 год – 365 039,5 тыс. рублей;

2024 год – 365 039,5 тыс. рублей;

2025 год – 353 881,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Прирост налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет на 1% ежегодно;

выполнение Плана мероприятий по оптимизации расходов бюджета города Вологды;

снижение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета города Вологды до 0,76% от общего объема расходов бюджета города Вологды;

увеличение доли расходов бюджета города Вологды, формируемых в рамках муниципальных программ, до 95,2% от общего объема расходов бюджета города Вологды;

поддержание доли учреждений, подведомственных органам Администрации города Вологды, передавших функции ведения бюджетного (бухгалтерского) учета в МКУ «ЦБОМУ», на уровне 100%;

обеспечение степени выполнения графика реализации муниципальной программы на уровне 100% ежегодно;

снижение доли объема муниципальных средств, израсходованных путем проведения «безальтернативных» закупок в общем объеме муниципальных закупок до 11%;

снижение доли расходов на обслуживание муниципального долга до 3,5% от общего объема расходов бюджета города Вологды, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета;

поддержание информационного ресурса «Интерактивный бюджет» в актуальном состоянии